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法國VAT

法國站VAT什么時候必須繳納?

企業(yè)自我評估是普遍采用的方法，即納稅人在扣除所有預(yù)付的公司稅和其他可抵免稅款后，計算應(yīng)繳納稅款。法國標準稅率為20%，可以選擇月度申報12次/年或季度申報4次/年。但是，大部分稅務(wù)代理比較常見的做法是選擇月度申報，這是因為對于季度納稅金是受到報稅金額限制并且風險較大且操作不便。

法國VAT計算公式：

法國VAT增值稅申報的稅率是20%，適用于大部分商品和服務(wù)，同樣也沒有低稅率政策。此外，賣家使用 EORI 號在法國清關(guān)，進口稅跟英德國家一樣，也是可以抵扣 VAT 銷售稅。法國VAT主要包括進口稅、進口增值稅、銷售稅。詳細計算公式如下：

進口稅=關(guān)稅(IMPORT DUTY)+ 進口增值稅(IMPORT VAT)

①關(guān)稅(DUTY)=申報貨值*產(chǎn)品稅率(不同產(chǎn)品，按不同稅率計算)

②進口增值稅(MPORT VAT)=(申報貨值+頭程運費+DUTY)*20%

③銷售VAT=(稅后銷售價格/(1+稅率)*稅率

④實際繳納的VAT=銷售VAT-進口VAT-其他可抵扣金額。

法國VAT要怎么申報?申報流程怎么樣?

法國申報分為有銷售收入與無銷售收入：

情況1、沒有任何銷售收入

這個情況，仍需要進行零申報。

情況2、有銷售收入，按其銷售收入進行核算，按時進行納稅申報。

需要注意的是，如果法國正常申報，要提供VAT transaction report，無銷售零申報提交uk summary，如果除了亞馬遜之外，還有其它平臺，仍提供其平臺銷售報告表給稅務(wù)代理。為了方便及時申報，如有零稅率產(chǎn)品，請分開提供銷售數(shù)據(jù)，并且準確提供銷售數(shù)據(jù)給稅務(wù)代理。因為一旦出錯，法國稅局有可能不接受稅務(wù)代理二次提供或修改數(shù)據(jù)。

另外，值得一提的是，不管是零申報還是非零申報，對于申報過程中，要注意VAT申報需符合當?shù)囟惙ㄒ?，并在法國稅局?guī)定的期限內(nèi)完成申報并按時繳稅，不然將產(chǎn)生滯納金和罰金，同時也會引起稅局的注意，增加查賬風險。

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